Risiko- und Kontrolldefinitionen konfigurieren

Mit dem Risikomanagement-Feature können Sie eigene Datentypen für Risiken und Kontrollen definieren und Risiko- und Kontrollobjekte zentral im Glossar hinterlegen.

So können Sie sicherstellen, dass alle Risiko- und Kontrolldefinitionen in Ihrer Prozesslandschaft konsistent sind und zudem bestehende Risiken und Kontrollen einfach wiederverwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Risiko- und Kontrolldefinitionen zu erstellen:

Erstellen von Glossarkategorien für Risiken und Kontrollen

  1. Öffnen Sie den Signavio Explorer und klicken Sie auf SetupNotationen/Attribute verwalten:

    Menüeintrag Notation- und Attributeinstellungen.

    Menüeintrag Notation- und Attributeinstellungen.

  2. Wechseln Sie in das Glossar-Tab und erstellen Sie zwei Kategorien:

    Eine für Risiken…

    Erstellen Sie eine Risiko-Kategorie.

    Erstellen einer Risiken-Kategorie.

    …und eine weitere für Kontrollen.

    Erstellen Sie eine Kontrollen-Kategorie.

    Erstellen einer Kontrollen-Kategorie.

  3. Setzen Sie den Typen der Kategorie zu Risiko, beziehungsweise Kontrolle.

    Um Ihre Risiko- und Kontrolldefinitionen weiter anzupassen, können Sie eigene Attribute zu diesen Kategorien hinzufügen. Die Attribute entsprechen den Spaltenbezeichnern in Ihren Risiken- und Kontrollen-Tabellen und können zum Beispiel Schadensausmaß, Kontrollfrequenz oder Verantwortlichkeit abbilden.

    Bemerkung

    Bitte berücksichtigen Sie, dass der Collaboration Hub lediglich die folgenden eigenen Attribute in Risikomanagement-Tabellen unterstützt:

    • Einzeiliger Text
    • Dropdown-Box
    • Zahl

    Eigene Attribute anderen Typs werden in Risikomanagement-Tabellen im Collaboration Hub nicht dargestellt.

Konfigurieren der ‘Risikomanagement’-Elementattribute.

  1. Öffnen Sie nun den Modellierungssprache-Tab im selben Dialog.

  2. Erstellen Sie nun ein Attribut vom Typ Risikomanagement.

    Referenzieren Sie die soeben erstellten Kategorien Risiken und Kontrollen:

    Erstellen eines 'Risikomanagement'-Attributs.

    Erstellen eines ‘Risikomanagement’-Attributs.

  3. Nun können Sie Risiken und Kontrollen in Ihrer Prozesslandschaft erstellen.